Hướng dẫn sử dụng bàn giao hàng loạt theo đơn vị nhận

Sử dụng công cụ bàn giao hàng loạt đơn vị nhận.

Menu: Tính cước -> Bàn giao công nợ -> Báo cáo Tổng hợp các bill chưa bàn giao.

1. Mục đích:

• Giúp đơn vị khỏi phải lưu ý, cất giữ các bill đã chạy. Có thể chọn đơn vị bàn giao lúc checkin để tiện cho việc quản lý, bàn giao vào cuối tháng.
• Giúp đơn vị giảm bớt thời gian bàn giao từng bill 1.

Chỉ sử dụng cho loại bưu phẩm lẻ , không phải kiểu khách hàng mẹ con.

2. Các chức năng chính:

2.1. Tìm kiếm:

• Tìm toàn bộ bill phẩm đã chạy trong thời gian được chọn, của mã khách hàng bàn giao ( BGG).
• Sau khi tìm kiếm, có thể sắp xếp, lọc theo đơn vị nhận, ngày tính cước …

2.2. Tạo mới:

• Để có thể bàn giao được, cần bấm nút tạo mới để lấy mã đơn vị bàn giao.
• Vì đã có mã bill là khóa chính, nên mã bàn giao cũng như mã bảng kê xuất, dùng để quản lý mỗi lần bàn giao.
• Mỗi mã bàn giao có thể có 1 hoặc nhiều bill bàn giao cùng lúc.

2.3. Bàn giao 1 bill:

Đơn vị có thể bàn giao từng bill 1, trường hợp chưa xác định được đơn vị nhận, hoặc đơn vị nhận sai, thì sử dụng công cụ bàn giao 1 bill để thay đổi đơn vị nhận mới nhất.

2.4. Bàn giao toàn bộ bưu phẩm trên lưới 1:

• Trường hợp toàn bộ bưu phẩm trên lưới đã đúng với đơn vị nhận, thì chỉ cần bấm nút “Bàn giao toàn bộ” để bàn giao tất cả các bill bên dưới.
• Trường hợp này khá nguy hiểm, có thể sai sót, vì vậy kính mong anh chị xem lại 1 lượt các đơn vị nhận.
• Trường hợp đã lỡ bàn giao mà sai, thì có thể vào công cụ bàn giao đơn lẻ để chỉnh lại.

2.5. Cập nhật đơn vị nhận:

Sử dụng trong trường hợp chưa có đơn vị nhận hoặc đơn vị nhận sai.

2.6. Sau khi đã bàn giao, thì bấm nút “Lưu bàn giao” để lưu dữ liệu vào hệ thống.

Kết thúc quy trình.